​关于开展2019年度市属国有企业采购管理专项检查工作的通知
时间:2019-08-09 字号:[ ]

温国资委〔2019〕64号

关于开展2019年度市属国有企业采购管理专项检查工作的通知

 

各市属国有企业:

        为加强国有企业采购活动的监管,提高国有企业采购工作成效,我委决定于8月20日组织开展市属国有企业采购管理专项检查工作。现将有关事项通知如下:

        一、专项检查对象及方式

        本次检查对象为市属国有企业及所属企业。检查方式采用企业自查与市国资委重点检查相结合的方式进行。

        二、专项检查内容

        (一)2019年度采购计划的制定情况。主要检查采购项目编制、项目名称、采购方式、预算金额、实施计划时间、计划调整等方面的合理性。

        (二)采购制度建设、程序规范及监督检查等情况。加强内控管理,健全制度建设、落实职能部门与专人配备情况,做好集团本部及所属企业采购项目的指导、监督,开展对所属企业采购管理专项检查工作,形成专项检查情况报告。严格工作程序,做好采购项目文件审核、公示环节和公告信息公开及招标投标过程监督等方面工作;

        (三)采购项目的执行情况。针对2018年7月1日至2019年6月30日期间实施的采购项目。包括采购项目的前期准备、技术配置、采购需求及预算编制的合理性,按规定在相关采购平台发布采购信息、项目的操作程序、对代理机构工作的考核、反馈及年度情况汇总。

        (四)采购项目履约验收情况。主要检查2018年7月1日至2019年6月30日期间实施的采购项目。包括采购项目的合同条款与中标单位投标文件的符合情况、验收小组的人员组织情况、验收报告的完整性与准确性等方面情况。

        (五)其他采购事项落实情况。包括采购工作报表上报情况,采购职能部门及采购专职人员的配备情况,采购项目有无拆分,答复询问质疑、配合投诉处理等情况。

        三、专项检查时间安排及步骤

        (一)专项检查时间:自8月12日开始至11月15日。

        (二)专项检查步骤:

        1.自查自纠阶段(8月12日至9月30日)。各市属国有企业按照采购管理要求,制定专项检查方案,组织开展所属单位专项检查并做好自查自纠工作。对检查存在的问题及自查自纠情况形成书面报告(附表)于8月25日前报送市国资委国企采购管理处。

        2.重点检查阶段(10月1日至10月31日)。市国资委组成检查考核组,根据市属国有企业上报的自查自纠情况,确定重点检查企业名单,采取现场检查方式进行。市国资委检查考核组将检查发现的问题反馈相关企业并提出整改意见。

        3.总结提高阶段(11月1日至11月15日)。市属国有企业针对专项检查暴露的问题,结合重点检查反馈意见,提出切实可行的整改措施,落实整改责任,完善采购制度。并将整改情况以书面形式提交市国资委。

        本次专项检查将作为年终考核的依据,请各市属国有企业认真组织,及时做好各环节工作。

 

附件:1.温州市国有企业采购管理工作专项检查自查自纠情况表

      2.温州市国有企业采购项目情况表(限额以上项目)

      3.温州市国有企业采购项目情况表(自主采购项目)

      

 

温州市人民政府国有资产监督管理委员会

                  2019年8月8日

 

(联系人:张翔,陶靖  电话:88901177,88901178。)

(此件公开发布)


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